BEPS対応文書の作成・提出についてお話できます
■ 具体的な経験の内容
BEPS対応に当たって作成が必須とされる最終親会社等届出事項及び国別報告事項の作成とeTAXでの提出を３回ほど実施しています。また、マスターファイルのチェックとeTAXでの提出も経験しております。
■ そのときの課題、その課題をどう乗り越えたか
国別報告事項は連結決算との相性が強いため、連結システムを用いたデータ収集・集計により、作成時の効率性を高めました。
また、eTAXでの提出がかなりテクニカルで大変なのですが、一個一個エラーを潰していき提出に漕ぎ着けました。
マスターファイルと国別報告事項、有価証券報告書との間の整合性もチェックし、矛盾点がないか確認しました。
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職歴
株式会社ファイブスターアカウンティング
- 代表取締役 2020/3 - 現在
朝倉健朗公認会計士・税理士事務所(個人事業主)
- 代表 2017/4 - 現在
新日本有限責任監査法人
- アカウンティングソリューション部 2014/10 - 2017/4
新日本有限責任監査法人
- 監査部門 2005/12 - 2014/9
このエキスパートのトピック
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一人会社におけるeTax、eLTaxを用いた法人税申告についてお話できます。
¥30,000~■ 具体的な経験の内容 自己の会社における法人税について、eTAX,eLTaxによる申告・納付を行いました。システムの設定から納付までを実施しました。 ■ 実績や成果 無事に法人税の納付まで完了しました。 ■ そのときの課題、その課題をどう乗り越えたか eTAX,eLTaxの当初の設定が大変ですが、申告書の提出先はどこか、何の税目の申告書を作るのかといった目的から逆算することで、なんとか設定完了できました。 また、eTAXのエラーチェックが弱いため、実際に正しく作れたのか不安でしたが、他のシステムに同じ情報を入れることでチェックできました。
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個別キャッシュフロー、連結キャッシュフローの作成についてお話できます。
¥30,000~■ 具体的な経験の内容 上場企業での個別キャッシュフロー、連結キャッシュフローの作成、分析、監査対応。 ■ お役にたてそうと思うご相談分野 個別キャッシュフロー、連結キャッシュフローの作成プロセスの見直しや分析方法。
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退職給付会計のワークシート作成についてお話できます。
¥30,000~■ 具体的な経験の内容 上場企業やその子会社での退職給付会計のワークシート作成、特殊な処理の対応。 ■ そのときの課題、その課題をどう乗り越えたか ワークシートが整備されておらず会計処理が理解できるような状況ではなかった。ワークシートを整備し、会計処理と繋がるように作り変えた。 ■ お役にたてそうと思うご相談分野 ワークシートの整備ができていない、あってもイマイチなので改善したい方にアドバイスできます。